Nota Fiscal de Remessa para Armazém Geral dentro do Estado SP

                 

           Nota Para Armazém ou Depósito dentro do Estado

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PROCEDIMENTOS FISCAIS ENTRE EMPRESA E DEPÓSITO FECHADO.

Remessa de mercadoria para depósito fechado A mercadoria adquirida pelo estabelecimento matriz, quando for armazenada em depósito, deverá ser emitida uma nota fiscal de saída, da mercadoria da empresa, ambos pertencentes ao mesmo titular e localizados neste Estado, sendo adotado o procedimento a seguir: 

COMO FAZER A NOTA PARA DEPÓSITO OU ARMAZÉM -GERAL

Nota de envio para Armazém Geral

Remetente: Matriz

Destinatário: Filial – Depósito 

Valor da mercadoria: Preço de custo

Natureza da operação: "Outras Saídas - Remessa para Depósito Fechado"

CFOP: 5.905

Verificar a Situação Tributaria 

SIMPLES NACIONAL:   400

REGIME NORMAL:       90

ISENTO                             41 

1-Cadastro do CFOP  5905

Informe para o programa a Opção Armazém

Verificar a Situação Tributaria do Emitente

SIMPLES NACIONAL:   400

REGIME NORMAL:       90

ISENTO                             41 

 

No campo IPI PIS e COFINS coloque  Outras Saídas - Remessa para Depósito Fechado" 99 com a Base do Cálculo Zerada

02-Cadastro do Armazém ou Depósito 

Cadastro do "Armazém ou Depósito" precisa ser feito com atenção, em Propriedades assinale a opção Armazém

3-Gerando o Pedido de saída para o "Deposito ou Armazém" 

Atenção! 

Faça o pedido com o valor de custo da mercadoria, pois trata-se de uma nota de remessa e não uma NF e Venda depois clique em Salvar e Finalizar.

4-Gerando a Nota Fiscal

Atenção!

Sempre verifique a "Natureza de Operação" ela precisa estar como Remessa para Armazém, verifique sempre preço de custo do produto.

5-Informações Complementares e Transportador da Mercadoria 

Atenção! 

Preencha todos os campos de forma correta, com a quantidade que está sendo enviada para o Depósito ou Armazém-Geral, Assim como a Transportadora que vai levar ou trazer, tratando-se de carro próprio, é Importante fazer o cadastro e Informa na nota fiscal.

Depois SALVAR /VALIDAR /TRANSMITIR 

 Remessa de mercadoria para depósito fechado não incide o ICMS conforme artigo 3º parag. 2º e inciso I do RICMS/AP;

Características da nota fiscal