GNRE 无法生成

 GNRE 无法生成

问题描述： GNRE 无法自动生成。分多种情况，请按图识别。

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情况一：

由于RS服务器关闭造成IE无法验证。

关键字：Codigo: 252

如下图1.17-0所示

图1.17-0

处理方法：

手动填写GNRE表格，最后填写客人信息的时候用CNPJ。

•        步骤1：点击左边 “Gerar guia” 如图1.17-1

图1.17-1

•        步骤2：选择客人所在的州，如图1.17 -2

图1.17-2

•        步骤3：如图1.17-3，依次选择 “GNRE Simples”;

                    下面的“Contribuinte Emitente” 指的是发票发送者：

                     “Inscrito UF Favorecida”  选 ”Nao“;

                      “CNPJ” 填自己公司的税号；

图1.17-3

•        步骤4：绿色框里都填自己公司信息。如图1.17-4

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图1.17-4

•        步骤5： Receita“ 指的是所交为何种税。这里我们选 ”100099“ ， 即替代税。 税务，如图1.17-5：

（注意：如果您付的是DIFAL， 即给最终消费者的ICMS 分割税，选 “100102“）

图1.17-5

•        步骤6：Produto“  选择产品，即发票里付替代税的产品。如图1.17-6

图1.17-6

•        步骤7：接下来就是填客人信息。“Contribuinte Destinatario“就是客人。

”Inscrito UF Favorecida“ 这里选 ”Nao“ .

(平时正常情况下我们都是选 “Sim”.因为对方州的IE验证服务器维护，所以你如果填了IE是无法验证通过的，所以才选 ”Nao“).

“CNPJ”  填客人的，

“Razao social” 也填客人的，

“Data Vencimento“ 是需要与发票同天。如图1.17-7

图1.17-7

•        步骤8： “Municipio“ 选客人所在城市。 ”Data de Pagamento“一般就填发票出的当天。（这个RS州的是不允许更改的，有的州允许更改。）如图1.17-8

图1.17-8