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                                                                                     Descrição: CNPJ Emitente não cadastrado   Quando for emitida uma NF-e e o CNPJ do Emitente (Campo: emit / CNPJ  for válido e não estiver cadastrada na Sefaz Estadual, será retornado a rejeição " CNPJ Emitente não cadastrado. LINK DE SUPORTE    https://api.whatsapp.com/message/HI55YQB3OUT5E1?autoload=1&app_absent=0 Exemplo:  Foi emitida uma NF-e com o CNPJ igual à "99.999.999/9999-99", ainda não cadastrada na Sefaz Estadual. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 245. Ação Sugerida: O CNPJ do emitente é válido, mas não está cadastrado na Sefaz Estadual, consulte o CNPJ no Sintegra ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes. Correção...

                                         Erro 5307 falha na assinatura https\\:flexdocs 1 . Remover todos os dados do certificado. LINK DE SUPORTE    https://api.whatsapp.com/message/HI55YQB3OUT5E1?autoload=1&app_absent=0 Aperte a tecla Windows     e digite "opções da internet". Na aba Conteúdo, clique no botão  Certificados. Selecione o certificado que deseja remover e clique no botão  Remover. Após remover o certificado, volte a tela anterior e clique no botão  Limpar estado SSL . Vá para aba Geral, clique no botão  Excluir,  selecione a remoção dos cookies e confirme a exclusão dos arquivos conforme imagens abaixo. O próximo passo é reinstalar o certificado digital. 

  Tutorial de uso da fatura eletrônica de varejo NFCE Tutorial de NFCE - NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA LINK DE SUPORTE    https://api.whatsapp.com/message/HI55YQB3OUT5E1?autoload=1&app_absent=0 Etapas básicas: Gerar pedido; transmitir para repartição de finanças; 1. Gerar pedido: “Pedido” - “5102- VENDAS”:                   Digite o código do produto (Codigo), ou pesquise pelo nome do produto:          Insira a quantidade:          Se precisar modificar o preço ou a quantidade do produto, clique com o botão direito na linha do produto e clique em "Modificar":         Insira o conteúdo da modificação:                   "Salvar", "Bloquear":         "Fatura flutuante": 2. Envie para a repartição de finanças:         Insira o CPF do ...

                                    Link do vídeo                     Adquira aqui o SWT ERP                    Link para Clientes SWT ERP   ( 01 ) Abra o SWT ERP, clique em cadastro "Classificação de Pedidos"  ( 02 )  Veja que nesta tela mostra todos os CFOP-s que já estão cadastrados, Clique em novo para  podermos fazer um novo cadastro do CFOP 5910/6910 ( 03 )  Preencha os dados do CFOP 5910/ 6910 conforme "EXEMPLO" da imagem abaixo (3.1) Esse mesmo cadastro, serve para a versão mais antiga do programa "EV2014" ( 04 ) Exemplo da NFE já emitida com Sucesso  ( 05) Antes de transmitir a nota fiscal, Faça uma previsão da nota e verifique todos esse campos em dastaque. 

                                                            Nota complementar IPI               Link do vídeo                   Adquira aqui o SWT ERP                    Link para Clientes SWT ERP                                                                                               ( 1 ) Abra a nota Original de venda para poder da sequencia a nota complementar                         Procure saber com sua contabili...